2020年度
湘西州人民检察院部门决算
目录
第一部分湘西州人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘西州人民检察院概况
根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，湘西州人民检察院作为国家法律监督机关，对上级人民检察院和州人大负责，受州人大及其常委会监督并报告工作，接受上级人民检察院和中共湘西州委领导。主要任务是依法履行法律监督职责，确保宪法和法律在全省统一正确实施。主要职责有：
1、依法向州人民代表大会及其常务委员会提出议案；指导全州检察机关的工作，部署检察工作任务，指导各项检察业务的开展。
2、对重大刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行行政监督。
3、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4、依法对司法工作人员利用职权实施的非法拘禁，刑讯逼供，报复陷害，非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪，司法工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
5、对州县市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请省人民检察院撤销。
6、负责应由州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导全州检察机关开展提起公益诉讼工作。
7、对全州检察机关在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报或犯罪嫌疑人的自首。
9、对检察机关的业务工作具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议。
10、开展法医、文检、视听、司法会计等检察技术工作。负责全州检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官、司法警察及其他检察人员；
11、负责全州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全州检察机关教育培训工作。
12、协同州委主管部门依照干部管理权限对相关人员进行管理和考核。
13、规划和指导全州检察机关的计划、财务、装备工作。
14、管理机关在职干部和离退休干部。
15、负责其他应当由州人检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
湘西州人民检察院机关本级现有16个内设机构，分别为：办公室（新闻办公室）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、检察技术部、计划财务装备部、政治部（司法警察支队）、机关党委。
湘西州人民检察院2020年部门决算公开单位构成为：湘西州人民检察院机关本级。
第二部分
部门决算表
|
一、收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湘西州人民检察院 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,337.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
51.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
3,013.59 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
556.26 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
256.25 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
234.14 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
188.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,893.60 |
本年支出合计 |
58 |
3,746.49 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,222.63 |
年末结转和结余 |
60 |
1,369.74 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,116.23 |
总计 |
62 |
5,116.23 |
|
注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|||||
|
二、收入决算批复表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门： |
|
湘西州人民检察院 |
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
3,893.60 |
3,337.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556.26 |
|
|||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.65 |
|
||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
39.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.65 |
|
||||||||||||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
39.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.65 |
|
||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,125.36 |
2,797.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328.21 |
|
||||||||||||||||||
|
20404 |
检察 |
3,119.36 |
2,797.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
322.21 |
|
||||||||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
2,617.93 |
2,347.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
270.17 |
|
||||||||||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2040410 |
检察监督 |
263.39 |
263.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
52.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.04 |
|
||||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
293.48 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173.48 |
|
||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
|
||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
|
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
267.32 |
112.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.06 |
|
||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
150.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.92 |
|
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.40 |
112.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
|
||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.25 |
|
||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.25 |
|
||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
234.14 |
232.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
|
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
234.14 |
232.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
|
||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
125.72 |
123.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
|
||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
108.42 |
108.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
188.97 |
185.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
|
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
188.97 |
185.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
|
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
188.97 |
185.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.11 |
|
||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
三、支出决算表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|||||||||
|
部门：湘西州人民检察院 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
3,746.49 |
3,396.96 |
349.53 |
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.54 |
51.54 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
51.54 |
51.54 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
51.54 |
51.54 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,013.59 |
2,682.31 |
331.28 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
20404 |
检察 |
2,996.19 |
2,664.91 |
331.28 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
2,527.38 |
2,527.38 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
192.94 |
|
192.94 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2040410 |
检察监督 |
262.73 |
124.39 |
138.34 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
13.14 |
13.14 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
17.40 |
17.40 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
17.40 |
17.40 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
256.25 |
238.01 |
18.25 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.18 |
0.18 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.18 |
0.18 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
230.09 |
230.09 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
113.69 |
113.69 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.40 |
116.40 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
18.25 |
|
18.25 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.25 |
|
18.25 |
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
234.14 |
234.14 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
234.14 |
234.14 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
125.72 |
125.72 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
108.42 |
108.42 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
188.97 |
188.97 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
188.97 |
188.97 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
188.97 |
188.97 |
|
0.00 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||
|
部门：湘西州人民检察院 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,337.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
2,788.54 |
2,788.54 |
|
|
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
232.33 |
232.33 |
|
|
|||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
185.86 |
185.86 |
|
|
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,337.34 |
本年支出合计 |
59 |
3,328.73 |
3,328.73 |
|
|
|||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
120.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
128.61 |
128.61 |
|
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
120.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|||||||||
|
总计 |
32 |
3,457.34 |
总计 |
64 |
3,457.34 |
3,457.34 |
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湘西州人民检察院 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3,328.73 |
2,997.45 |
331.28 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
2,788.54 |
2,457.26 |
331.28 |
||
|
20404 |
检察 |
2,788.54 |
2,457.26 |
331.28 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
2,332.87 |
2,332.87 |
|
||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
192.94 |
|
192.94 |
||
|
2040410 |
检察监督 |
262.73 |
124.39 |
138.34 |
||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2050803 |
培训支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.00 |
120.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.26 |
112.26 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.26 |
112.26 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7.74 |
7.74 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
232.33 |
232.33 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
232.33 |
232.33 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
123.91 |
123.91 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
108.42 |
108.42 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
185.86 |
185.86 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
185.86 |
185.86 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
185.86 |
185.86 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
|
部门：湘西州人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,864.45 |
302 |
商品和服务支出 |
1,056.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
481.97 |
30201 |
办公费 |
120.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
413.72 |
30202 |
印刷费 |
8.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
150.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
16.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.26 |
30206 |
电费 |
46.95 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
44.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
123.91 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
108.42 |
30209 |
物业管理费 |
198.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.74 |
30211 |
差旅费 |
100.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
185.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
49.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
279.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.00 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
21.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
29.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
28.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
34.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
65.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
54.07 |
|
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
47.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
263.72 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
1,941.45 |
公用经费合计 |
1,056.00 |
||||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
预算代码： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湘西州人民检察院 |
|
制表日期：2016年3月 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
119.50 |
15.00 |
68.50 |
18.00 |
50.50 |
36.00 |
86.62 |
0.00 |
65.50 |
0.00 |
65.50 |
21.12 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：湘西州人民检察院 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。 |
|||||||||
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：湘西州人民检察院 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。 |
||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5116.23万元。与上年相比，增加281.4万元，增长5.8%，主要是人员调资增幅和省级财政充分保障我院办理扫黑除恶大要案、检委会子系统建设等项目支出，拨付了专项资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3893.6万元，其中：财政拨款收入3337.34万元，占85.71%；其他收入556.26万元，占14.29%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3746.49万元，其中：基本支出3396.96万元，占90.67%；项目支出349.53万元，占9.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3457.34万元，与上年相比，增加369.21万元,增长11.96%，主要是人员调资增幅和省级财政充分保障我院办理扫黑除恶大要案、检委会子系统建设等项目支出，拨付了专项资金，导致财政拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3328.73万元，占本年支出合计的88.85%，与上年相比，财政拨款支出增加360.61万元，增长22.9%，主要是因为省级财政充分保障我院办理扫黑除恶大要案、检委会子系统建设等项目支出，拨付了专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3328.73万元，主要用于以下方面：公共安全支出2788.54万元，占83.78%；教育支出2万元，占0.06%；社会保障和就业支出120万元，占3.6%;卫生健康支出232.33万元，占6.98%；住房保障支出185.86万元，占5.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3094.34万元，支出决算数为3328.73万元，完成年初预算的107.57%，其中：
1、公共安全支出-检察-行政运行。
年初预算为2302.76万元，支出决算为2347.76万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是基本工资、津贴补贴标准提高；二是物价上涨。
2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。
年初预算为119万元，支出决算为192.94万元，完成年初预算的162.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置等经费。
年初预算为124.39万元，支出决算为263.39万元，完成年初预算的211.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：检察监督办案工作不可预计性较大，年中追加办案经费等。
年初预算为10万元，支出决算为2万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，教育培训项目减少。
年初预算为112.26万元，支出决算为112.26万元，完成年初预算的100%。
年初预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%。
年初预算为123.91万元，支出决算为123.91万元，完成年初预算的100%。
年初预算为108.42万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的100%。
年初预算为185.86万元，支出决算为185.86万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2997.45万元，其中：人员经费1941.45万元，占基本支出的64.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1056万元，占基本支出的35.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为119.5万元，支出决算为86.62万元，完成预算的72.49%，其中：
因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国交流项目，与上年相比减少6.59万元，减少100%,减少的主要原因是受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。
公务接待费支出预算为36万元，支出决算为21.12万元，完成预算的58.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少0.32万元，减少1.5%,减少的主要原因是进一步从严控制公务接待开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为68.5万元，支出决算为65.5万元，完成预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比增加7万元，增加11.97%,增加的主要原因是部分车辆车况差，达到报废状态，大修支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.12万元，占24.38%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算65.5万元，占75.62%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为21.12万元，全年共接待来访团组1748个、来宾2035人次，主要是接待州内各基层检察院、全国各地检察机关和省内相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为65.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费65.5万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1056.00万元，比上年决算数增加86.73万元，增长8.95%。主要原因是：部门履职尽责任务增加、物价上涨。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3万元，用于召开5次会议，人数共196人，内容为全州检察长会、全州检察机关意识形态工作会、全州刑事检察工作会议暨扫黑除恶专项斗争推进会、全州民事行政公益诉讼工作座谈会、检察开放日座谈会；开支培训费2万元，用于开展3次培训，人数共102人，内容为全州检察机关案件管理工作业务培训、全州保密工作培训、全州检察技术工作业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额151.72万元，其中：政府采购货物支出151.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额151.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的13.18%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步提升我院资金的预算绩效管理工作水平，增强了单位专项资金使用的责任意识，保障资金安全、高效运行，根据《湖省南财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件的部署以及省检察院的要求，我院开展了2020年度部门绩效自评工作，现将此次绩效管理的开展、绩效目标以及绩效自评的相关情况报告如下：
（一）绩效管理的开展情况
我院成立了由计财部牵头，各业务部门分工配合的工作小组，具体组织开展了我院的绩效自评工作。工作小组首先是制定了此次绩效自评工作的方案，并依照方案，通过听取意见、查阅资料、账本等方式，获取了所需要的经费支出信息，然后联合各业务部门对所掌握的信息进行综合分析，最后得出相关的结论。
（二）绩效目标情况
1、部门绩效总目标
坚持以执法办案为中心，依法开展查办案件工作，认真执行《刑法》、《刑诉法》等法律、法规，充分履行法律监督职能，依法对损害国家利益、社会公共利益、民事行政生效裁判等实施监督，提高办案质量，切实维护群众的合法利益，做到程序公正、实体公正，为经济发展和百姓生活营造公平、和谐的社会环境。
2、部门绩效年度目标
（1）保障单位正常工作的运转，积极响应国家、省政府、省检察院的号召，并高质量完成上级交办的工作任务。
（2）将检察工作摆在首位，依法打击各类刑事犯罪，并进一步夯实民事行政检察工作。
（3）加强民事行政检察工作加强我院的信息化建设；继续投入本单位的信息化装备建设，推动职能服务。
（三）绩效自评情况
2020年，在省委、州委及上级检察机关的坚强领导下，在州人大及其常委会的有力监督下，在州政府、政协的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，依法忠诚履职，为全州经济持续健康发展提供了有力的法治保障。对照年度绩效考核和自评评分标准，部门整体支出绩效自评评分为96分，基本上达到了年度绩效目标。
1、在预算执行率指标上，我院2020年全年完成预算执行率96.28%，达到了财政预算执行率的要求，积18分。（满分20分）
2、在职人员控制在核定编制数内指标上，全员在职人员控制率为94.62%，人员管理严格执行了《湖南省机构编制委员会办公室 湖南省财政厅关于在全省机关单位实行人员编制与经费预算联合管控的通知》（湘编办发〔2014〕5号）精神，无超编人员，积5分。（满分5分）
3、在“三公经费”预算配置指标上，2020年我院“三公经费”预算合计为119.5万元，和上年持平，预算变动率为0%，积8分。（满分8分）
4、在“三公”经费支出控制率指标上，2020年我院“三公”经费预算合计为119.5万元，决算数86.62万元，“三公经费”控制率为72.48%，结余32.88万元，结余率27.51%，积4分。（满分5分）
5、在整体支出绩效目标编制指标上，按要求进行了绩效目标编制，积7分。（满分7分）
6、在预算管理指标上，我院管理制度健全，资金使用合法合规，预算、决算信息按时公开，积10分。（满分10分）
7、在资产管理指标上，我院资产管理制度健全，管理合规，按时填报资产信息报表，资产配置合理，积5分。（满分5分）
8、在案件办案率指标上，指标值80%，实际完成值84.83%，积10分。（满分10分）
9、在办理各类案件数量指标上，指标值1658件，实际完成值1759件，积10分。（满分10分）
10、在社会效益指标上，指标一是化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。指标二是改善办案基础设施和办案条件。指标值：是，实际完成：是，积8分。（满分8分）
11、在可持续影响指标上，指标一是办案经费保障力度持续加强（办案经费预算增长率4%），指标二是业务装备经费保障力度持续加强（业务装备经费预算增长率4%），指标值：4%，实际完成3.9%，积5分。（满分6分）
12、在社会公众满意度指标上，检察工作报告在人代会赞成票得票率不低于95%，实际完成为100%，积6分。（满分6分）
总分100分，此次自评分为97分。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）
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