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湘西自治州人民检察院部门整体支出绩效评价报告
时间:2017-06-30 12:39:22 作者:  新闻来源:湘西州人民检察院  
  

 

 

 

 

 

湘西自治州人民检察院部门整体支出绩效评价报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:湘西自治州人民检察院 

报告时间: 2017 6 

 

 

 

 

评价小组 

组长:吴志明 

成员:邹春萍、姜玲、杨程

 

   

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.2过程

3.3产出

4.绩效评价结论

4.1绩效评价得分

4.2存在绩效问题

5.经验教训与建议

5.1经验教训

5.2建议


1.引言

1.1部门职责概述

湘西土家族苗族自治州人民检察院成立于19799月,机构性质为行政单位,管理形式为公务员管理。单位住所在吉首市乾州新区,机构代码为006686306。根据中共湘西自治州委办公室州办发[2002]24号《中共湘西自治州委办公室关于印发〈湘西土家族苗族自治州人民检察院职能配置、内设机构和人员编制实施方案〉的通知》规定。

本院的主要职责是:指导全州检察机关履行法律监督职能,保证国家法律的统一实施,对州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,具体为:

(一)依法向州人民代表大会及其常务委员会提出议案;

(二)指导全州检察机关的工作,部署检察工作任务,指导各项检察业务的开展;

(三)依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁,刑讯逼供,报复陷害,非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查;

(四)对重大刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;

(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行行政监督;对州县市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请省人民检察院撤销;

(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;

(七)对全州检察机关在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定;

(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报或犯罪嫌疑人的自首;

(九)对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究,提出职务犯罪的预防对策,负责职务犯罪预防工作的法制宣传,参与社会治安综合治理工作;

(十)对检察机关的业务工作具体应用法律的问题进行研究,向立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议;

(十一)开展法医、文检、视听、司法会计等检察技术工作;

(十二)负责全州检察机关队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官、司法警察及其他检察人员;

(十三)协助州、县市委管理和考核县市人民检察院检察长、副检察长、提请州人民代表大会委员会批准或不批准县市人民检察院检察长的任免,提请州人民代表大会及其常务委员会决定任免州人检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,建议州人民代表大会及其常务委员会撤销县市人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员;

(十四)组织开展全州检察系统的教育培训工作;

(十五)规划和指导全州检察机关的计划、财务、装备工作;

(十六)管理机关在职干部和离退休干部;

(十七)负责其他应当由州人检察院承办的事项。

本院内设机构为22个,具体包括:办公室、政治部(含干部科、教育科、宣传科)、行政装备科、侦查监督科、公诉一科、公诉二科、反贪污贿赂局(含侦查一科、侦查二科、综合指导科)、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控告检察科、刑事申诉检察科、法警支队、林业检察科、监察室、法律政策研究室、检察技术科、检务督察科、老干科、驻吉首监狱检察室、驻州看守所检察室、案件管理科。

1.2部门支出描述

部门支出预算主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和其他支出,详情如下表所示:

 

项目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

公共安全支出

51,364,888.57

20,856,306.55

30,508,582.02

公安

2,000,000.00

-

2,000,000.00

  机关服务

2,000,000.00

-

2,000,000.00

检察

49,274,888.57

20,856,306.55

28,418,582.02

  行政运行

16,732,674.93

16,732,674.93

-

  一般行政管理事务

21,110,924.93

-

21,110,924.93

  查办和预防职务犯罪

288,000.00

-

288,000.00

  公诉和审判监督

200,000.00

-

200,000.00

  侦查监督

100,000.00

-

100,000.00

  控告申诉

100,000.00

-

100,000.00

  两房建设

200,000.00

-

200,000.00

  其他检察支出

10,543,288.71

4,123,631.62

6,419,657.09

其他公共安全支出

90,000.00

-

90,000.00

  其他公共安全支出

90,000.00

-

90,000.00

社会保障和就业支出

1,817,275.00

1,817,275.00

-

行政事业单位离退休

1,527,437.00

1,527,437.00

-

  死亡抚恤

289,838.00

289,838.00

-

医疗卫生与计划生育支出

20,000.00

-

20,000.00

医疗保障

20,000.00

-

20,000.00

住房保障支出

1,142,039.00

1,142,039.00

0.00

合计

54,344,202.57

23,815,620.55

30,528,582.02

1.3部门项目实施情况

1、受理审查逮捕案件11771796人,批准逮捕和决定逮捕9221380人。共受理审查起诉案件15942460人,同比分别上升11.2%、上升7.7%。起诉各类犯罪11741720人,同比分别上升8.9%1.4%。全州刑事案件发案率较去年同期有所回落;认真落实“少捕慎捕”原则,审查批捕、审查起诉案件质量有新提升,减少冤假错案。

2、搭建阳光平台

两微一端、检察通、企鹅号等新媒体建设在全省检察机关率先实现全覆盖,通过网络平台向社会发布各类检察信息556条,收集意见建议31条,帮助群众解决案件举报、受理等问题14个、接待律师阅卷89次,纠正阻碍律师行使执业权利1件。开展做客媒体访谈、召开新闻发布会等活动9次,宣传和推介检查工作。

3、固本强基,建设专业队伍。

把握队伍建设在检查工作中的根本性、基础性地位,着力打造高素质检察队伍。结合“两学一做”学习教育,两级院检察长为干警集中上主题党课17次,集中培训干警724人次;组织干警系统学习《习近平总书记系列重要讲话读本》,并邀请党校教授为全州检察干警解读新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

绩效评价的目的在于,充分、合理的使用财政资金,使财政资金通过部门行使其职能,让服务社会、群众的工作变得更有效益和效率。

2.2绩效评价实施过程

1)制订绩效评价工作方案;

2)收集绩效评价相关资料;

3)对资料进行审查核实;

4)综合分析并形成评价结论;

5)撰写与提交评价报告;

6)建立绩效评价档案。

2.3绩效评价的局限性

1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,预算明显不符合实际,但必须这样编制,审核才能通过,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0

2)社会信息的不对等性,可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时,面对社会公众,而社会公众对部门情况不了解,导致调查流于形式。

3)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.1.1.绩效目标合理性(3分)

本院2016年的绩效目标符合相关法律法规、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年计划的建议》、及 “三定”方案确定职责。

故本次绩效目标合理性计3

3.1.2.绩效目标明确性(3分)

我院整体绩效目标是:依法对职务犯罪进行侦查,对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督,依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督,对全州检察机关在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。故本次绩效目标明确性计3分。

3.1.3.在职人员控制率

根据湘西自治州机构编制委员会,设定州人民检察院单位人员编制共126名。详细清单如下:

单位名称

编制人数

实际在编人数

结果

州人民检察院

126

125

未超编

相关文件列表如下

州人民检察院

州政办发【201541

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%

               =125/126×100%=99.21%

我院人员编制共126名,实际在编人数125名,在人员编制控制上未有超编现象,在职人员控制率为99.21%,因此,我院在人员控制方面效果成效好。根据在职人员控制率评价标准:以100%为标准。在职人员控制率≤100%,计3分,故本次在职人员控制率计3分。

3.1.4.“三公经费”变动率

2015年“三公经费”预算共计325万元,其中公务接待费175万元,公务用车购置运行费150万元。

2016年部门“三公经费”预算共计324万元,其中公务接待费174万元、公务用车购置及运行费150万元。

“三公经费”变动率=【(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数】×100%=324-325/325×100%=-0.31%

根据“三公经费”评价标准:“三公经费”变动率≤0,计4分,故本次“三公经费”变动率计4

综上可见,自《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施以来,州人民检察院在“三公经费”开支计划上严格遵守该条例的要求,切实的降低了“三公”的开支需求。

3.2过程

3.2.1.预算完成率

根据2016年度决算报表、湘西州财政局州财预【20164号文件《关于批复2016年州直部门预算批复的通知》,以及【20167号文件《关于下达2016年州本级离退休支出预算批复的通知》,上年度结转预算结转3,897,570.35元,本年度年初预算共19,950,969.00元,调整后的预算数为73,300,689.93元。但由于改造和租赁监视居住点经费(1200万元)、技术侦查装备设备经费(406万)及购买囚车专项经费(160万元)于201612月才拨付到位,资金未能及时使用,因此剔除该部分金额后。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)*100%

=[3,897,570.35  +19,950,969.00 +53,349,720.93-13,600,000.00-4,060,000.00-22,854,057.71-13,600,000.00-3,509,000.00]/3,897,570.35 +19,950,969.00 +53,349,720.93-13,600,000.00

=53,793,203.30/59,538,260.28 =90.35%

根据预算完成率评价标准:100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。故本次预算完成率计3分。

3.2.2.预算控制率

根据2016年度决算报表显示我院本年度预算追加数=73,300,689.93-19,950,969.00

=53,349,720.93元。

故预算控制率=(本年追加预算/年初预算)*100%= 53,349,720.93/ 19,950,969.00  =267.40%

根据预算控制率评价标准:预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分。故本次预算控制率计0分。

3.2.3.新建楼堂馆所面积控制率

2016年度,我院无新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计满分(:5)

3.2.4.新建楼堂管所投资概算控制率

2016年度,我院无新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资概算控制率计满分(:5)

3.2.5.公用经费控制率

经过查看账目以及凭证,本年度核实的实际公用经费为3,837,909.37 元。2016年度公用经费支出预算安排数为3,745,700.00元,故公用经费控制率=(实际支出公用经费/预算安排总额-1*100%=2.46%。造成该部分超标的原因系物价上涨造成,剔除上述原因实际并未超支。

根据公用经费控制率评价标准:100%以下(含)计满分,每超出1%2分,扣完为止。故本次公用经费控制率计8分。

3.2.6.“三公经费”控制率

经过查看账目以及凭证,2016年度核实的实际三公经费为206,091元。其中公务用车运行维护费1,476,262.19 元,公务接待费1,536,898.70元,因公出国(境)费用0.00元。

2016年度预算数为3,240,000.00元,其中公务用车运行维护费1,500,000.00元,公务接待费1,740,000.00元,因公出国(境)费0元。

详细见下表:

类别

实际数

预算数

节约数

占比

节约率

公物用车运行维护费

1,476,262.19

1,500,000.00

23,737.81

48.99%

1.58%

公务接待费

1,536,898.70

1,740,000.00

203,101.30

51.01%

11.67%

合计

3,013,160.89

3,240,000.00

226,839.11

从表中数据可见,2016年度公车维护年度公共预算控制节约数23,737.81元,2016年度公务接待费年度公共预算控制节约数203,101.30元。可见,在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下,“三公经费”已能做到可控、有余的成果。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%=3,013,160.89 /3,240,000.00 =93.00%

根据“三公经费”控制率评价标准:100%以下(含)计满分,每超出1%2分,扣完为止。故本次“三公经费”控制率计8分。

3.2.7.政府采购执行率

经过查看账目以及凭证,本年度核实的政府采购金额为7,138,128.00

2016年度预算数为7,900,000.00元,执行率为90.36%,执行率未能达到100%系由于部门采购资金的到位时间较晚,相关资金未能使用造成。我院采购程序完善,政府采购地点符合政府采购中心的要求,剔除该原因后,实际采购执行率为100%

根据政府采购执行率评价标准:100%以下(含)计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。考虑到本次上述原因,故本次政府采购执行率计6分。

3.2.8.管理制度健全性

本院编制了《湘西州人民检察院机关管理制度汇编》,其中包括《湘西州检察机关执法事务管理若干规定》、《湘西州人民检察院廉政防范管理细则及考核办法》等制度。财务管理制度、项目管理制度、检察机关厉行勤俭节约反对铺张浪费若干规定及保密工作制度等管理制度,计4分;相关管理制度制定得合法、合规、完整,计2分;经过2015年的实施,相关管理制度得到了有效地执行,计2分。本单位该项指标得满分8分。

3.2.9.资金使用合规性

2016年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定,统一由州国库集中支付核算局进行核算、制凭、编报。资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用,未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。

根据资金使用合规性评价标准:①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。州人民检察院支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,项目支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故管理制度健全性计6分。

3.2.10.预决算信息公开性

2016年度预算财政已按要求在官方网站上公开,我院基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

3.3产出及效果

3.3.1.重点工作实际完成率

根据绩效办2016年对各部门五个文明建设绩效考核定等结果。州绩效办对我院的考核结果分数为980.80分。(总分1000分)。

重点工作实际完成率=(绩效办对应部分考核得分/1000)×8

= 980.80/1000×8=7.85

3.3.2.社会效益

1、打击刑事犯罪,弘扬社会公义。

2016年,共受理审查逮捕案件11771796人,批准逮捕和决定逮捕9221380人。共受理审查起诉案件15942460人,同比分别上升11.2%、上升7.7%。起诉各类犯罪11741720人,同比分别上升8.9%1.4%。全州刑事案件发案率较去年同期有所回落;认真落实“少捕慎捕”原则,审查批捕、审查起诉案件质量有新提升,减少冤假错案。

2、查办职务犯罪,突出反腐效应

全州共立案侦查各类职务犯罪案件4555人,其中,立案侦查贪污回落犯罪案件3442人,立案侦查渎职侵权犯罪案件1214人。共立案侦查职务犯罪大案42件,同比持平,大案数占立案数的比例为93.3%,同比增加19.6%,查处县处级以上领导干部要案2人。

3、注重监督,保证执法公正。

对人民群众反映强烈的执法不严、司法不公等突出问题,加大诉讼监督力度。2016年,共发出《要求说明不立案理由通知书》33件,监督公安机关立案24件,监督公安机关撤案10件;纠正漏捕20人、漏诉4人,提出书面纠正侦查违法活动56件次。

对有错误的判决以提出抗诉、发检察建议等形式予以监督纠正,共纠正漏罪漏犯2748人,发出纠正违法通知书56粉。加大依法纠错、赔偿力度,办理国家赔偿复议案2件,实现息访罢诉;

对全州218件减刑、假释、暂予监外执行案件进行了审查,发现不当案件7件,发出检察建议7粉,均得到采纳。对114人羁押必要性进行了审查,并提出予以释放或者变更强制措施的书面建议,采纳人数113人,采纳率为99.1%。针对监外执行犯罪监督管理和矫正教育存在的违法情况和漏洞提出监督意见55件次,发出检察建议书39份,纠正违法通知书16份。

综上所述,本次社会效益计6分。

3.3.3.行政效能

创新工作模式,依法惩治和预防职务犯罪。贯彻中央反腐败总体部署,积极探索新的工作方式方法,加大查办和预防职务犯罪工作力度。

1、建立重大案件全州一体化办理模式,将全州侦查能手集中调配使用,强化侦查办案合力,不仅成功办理省院交办的广西梧州市公安局法制支队支队长受贿、徇私枉法案,广西梧州中恒集团股份有限公司董事、副总裁涉嫌单位行贿、职务侵占案,成功查办了湘西州国土领域系列贪污贿赂案件88人。

进一步加强与纪检监察、行政执法等部门的工作联系,建立和完善反贪、反渎一案双查模式。全州共处理渎职侵权犯罪案件线索13件,立案侦查1214人。查处花垣县坡耕地水土流失综合治理工程项目重大违纪违法案件,以贪贿案入手,查处渎职案件44人。

2、健全查办职务犯罪工作机制。利用侦查一体化,建立以人均办案书为主要内容的考核评价机制,调动干警参与把男的主动性和积极性。立案侦查职务犯罪4555人,其中大案42件,为国家挽回经济损失5000余万元。

3、升级检查技术,提升办案效率。进一步加大信息化平台的建设和侦查设备的改进,运用电子证据技术协助和侦查技术办案28件次。对涉案人员的通信话单进行深入分析挖掘,为侦查方向、突破案件提供了方向。

4、加强内部管理,推动队伍职业化建设。严格执业准入,依照有关规定择优招录检察干警14名,选拔4名优秀检察人员任基层院检察长,为基层院班子注入新活力和新风气。

综合以上所述,我院在改善行政管理,以效能为基本目的,以实现优质高效为目的,促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理、提高行政效率、降低行政成本效果较好。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

3.3.4.社会公众或服务对象满意度

根据社会公众或服务对象满意度评价标准:90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。本次社会公众或服务对象满意度调查综合得分为90.19分,故本次社会公众或服务对象满意度计6分。

4.绩效评价结论

4.1绩效评价得分

经过定性评价与定量评价,我院自评价结果为“优”。详情见附表1

4.2存在绩效问题

绩效评价对于我院来说,存在“重钱轻物,重购轻管及轻预算”的现象。这样一来,不利于提高预算资金的使用效果,也不利于改善资金的管理。

其次,本年度预算追加过多,但是部分资金的追加存在客观不可预测性。例如,拨付的办案经费,此部分系根据根据我院办理案件情况追加,预算制定时,无法对该部分资金进行预测,因此造成预算追加过多。

5.经验教训与建议

5.1经验教训

在这次的绩效评价中,我院有“重资金,轻预算”的现象。年初预算数与实际开支数相差较大,导致预算完成率为90.35%。以至于在这次的绩效评价中,该项分值为1分。

5.2建议

1、在绩效管理上,只有重视了预算绩效的管理,各部门都强化支出责任,财政资金的使用效率才能得到最大的提升。

2、绩效评价指标设置应与实际相结合,例如预算完成率的评价标准应适当放宽。同时,公用经费控制率要考虑客观原因造成的预算追加数过多,因此导致评分过低的现象。

 

附件:1、湘西州人民检察院2016年度部门整体支出绩效评价指标表

 

湘西土家族苗族自治州人民检察院

 

2017622

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